衢州市衢江区人民检察院2019年部门预算
一、衢州市衢江区人民检察院概况
（一）主要职能。
1.对衢江区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。
2.依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。
3.对全区的刑事案件依法审查，批准逮捕、决定逮捕、起诉由公安机关移送的刑事案件和监察委移送的案件，并代表国家进行公诉。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
4.依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。
5.对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决或裁定，依法提请市人民检察院抗诉。
6.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施法津监督。
7.负责本院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员的工作。
8.按照任免审批权限，协同区委管理、考核干部，根据《检察官法》和《人民检察院组织法》的有关规定办理有关任免事项。
9.负责本院的行政管理和后勤保障工作。
10.负责对干部的教育培训和管理，负责对司法警察的警衔申报和管理工作。
11.贯彻检察工作方针，确定和部署全区检察工作任务。
12.负责其它应当由区人民检察院承办的事项。
（二）部门预算单位构成。
从预算单位构成看，衢州市衢江区人民检察院部门预算包括：本级预算。
二、衢江区人民检察院2019年部门预算安排情况说明
（一）关于衢江区人民检察院2019年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，衢江区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（本级）、政府性基金预算收入（本级）、其他收入、一般公共预算拨款收入（省市）；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。衢江区人民检察院2019年收支总预算1705.32万元。
（二）关于衢江区人民检察院2019年收入预算情况说明。
衢江区人民检察院2019年收入预算1705.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1235.32万元，占72.4%；政府性基金收入285万元，占16.7%；其他收入10万元，占0.6%；一般公共预算拨款收入（省市）175万元，占10.3%。
（三）关于衢江区人民检察院2019年支出预算情况说明。
衢江区人民检察院2019年支出预算1705.32万元。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出1117.6万元、社会保障和就业支出137.99万元、卫生健康支出24.33万元、住房保障支出140.39万元、其他支出285万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出926.2万元，日常公用支出309.12万元，项目支出470万元。
结转下年 0万元。
（四）关于衢江区人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。
衢江区人民检察院2019年财政拨款收支总预算1695.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入（本级）1235.32万元、政府性基金收入（本级）285万元、一般公共预算拨款收入（省市）175万元；支出包括：公共安全支出1107.6万元、社会保障和就业支出137.99万元、卫生健康支出24.33万元、住房保障支出140.39万元、其他支出285万元。
（五）关于衢江区人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
衢江区人民检察院2019年一般公共预算当年拨款1410.32万元，比2018年执行数减少962.74万元，主要是奖金等未列入19年预算同时项目支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出1107.6万元，占78.54%；社会保障和就业支出137.99万元，占9.78%；卫生健康支出24.33万元，占1.73%；住房保障支出140.39万元，占9.95%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）事务932.6万元，主要用于本院的基本支出。
（2）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）事务175万元，主要用于本院其他检察方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务17.49万元，主要用于本院离退休干部经费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务86.07万元，主要用于本院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务34.43万元，主要用于本院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务24.33万元，主要用于本院按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务134.75万元，主要用于本院按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务5.64万元，主要用于本院按照国家政策为符合条件的干部发放的购买住房补贴。
（六）关于衢江区人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明。
衢江区人民检察院2019年一般公共预算基本支出1235.32万元，其中：
人员经费926.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；
公用经费309.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢江区人民检察院2019年政府性基金预算支出情况说明。
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
衢江区人民检察院2019年政府性基金预算当年拨款285万元，比2018年执行数增加285万元，主要是由于19年我院将开展未成年人检察办案工作区及刑事犯罪预防警示教育基地项目和法警体能训练室两大政府投资项目。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出（类）285万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务285万元，主要用于开展政府投资项目。
（八）关于衢江区人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算21.13万元，与上年执行数持平。主要用于本院按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算40万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出40万元，主要用于本院按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2019年衢江区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算176.45 万元。
2.政府采购情况。
2019年衢江区人民检察院政府采购预算总额106万元，其中：政府采购货物预算106万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，衢江区人民检察院共有车辆8辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车8辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况。
2019年衢州市衢江区人民检察院专项公用类和发展建设类项目均未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
7. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
